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神马电影農牧業機械管理局2019年度部門預算公開情況說明

發布時間: 2019-02-14 15:40:00 背景色:
索引號 620721037/2019-00183 發文字號
關鍵詞 發布機構 神马电影財政局
公開形式 主動公開 責任部門 神马电影農牧局
生成日期 2019-02-14 15:40:00 是否有效

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县財政預算神马电影工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将本部门2019年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部門基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執行黨中央、省、市黨委、政府關于農機服務工作的方針、政策和國家有關法律法規,組織開展農機服務。

2.協調推動有關部門履行農機工作相關職責,促進農機法規在經濟發展和社會事業相關領域的實施。

3.擬訂自治縣農機服務發展規劃,爭取少數民族和民族地區農機配套發展專項資金監督使用,推進實施農機服務體系和農機管理信息化建設。

4.負責依法審批和審核上報農機配套資金補貼;依法管理和監督農機補貼資金發放;做好農機補貼資金備案工作。

5.負責農機隊伍和有關人員的培訓工作。

6.承辦縣政府交辦的其它工作。

(二)機構設置。

1.納入2019年度部門預算彙編範圍的獨立核算單位共1個。屬于執行行政單位會計制度的全額財政撥款的行政單位。

2.人員構成

本單位納入2019年度部門預算彙編範圍的人員共13人,其中:在職13人(財政撥款行政人員8人,事業人員5人,)撫養人員1人,退休人員9人。

二、部門收支總體情況

1.收入預算

2019年預算收入1636725元,比2018年預算減少25.4萬元,減少13.4%,減少的主要原因是人員、取暖補貼等經費增加。包括:一般公共預算財政撥款收入1636725元,政府性基金預算收入0.00元,上年結轉收入0.00元,其他收入0.00萬元。

2.支出預算

2019年支出預算1363725元,比2018年預算減少25.4萬元,減少13.4%,減少的主要原因是人員、取暖補貼等經費增加。包括:一般公共服務支出1636725元;社會保障和就業支出207026元;衛生健康支出77143元;節能環保支出0.00元;住房保障支出116194元。

三、一般公共預算情況

2019年一般公共預算支出1636725元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2019年基本支出1636725元,比2018年預算減少25.4萬元,減少13.4%,減少的主要原因是人員減少,工資經費減少。

(二)項目支出

2019年一般公共預算撥款項目支出預算0元。

1.經濟社會發展項目0個。

2.保障運轉經費0個。

3.其他項目0個。

四、部門一般性支出情況

(一)因公出國(境)費用0.00元,比2018年預算增加0元,增加0%。

(二)公務接待費預算7100元,比2018年預算減少1076元,減少15.20%。減少的原因是減少接待次數和人員。

(三)公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0元,公務用車運行維護費0元),比2018年預算減少0.00萬元,下降0%。

(四)培訓費8000元(含上年結轉0.00元),較2018年增加8000元,增長100%。主要原因是預算農機服務和農機深松培訓。

(五)會議費0.5萬元(含上年結轉0.00萬元),較2018年增加5000元,增長100%。主要原因是預算2019年會議住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等費用。

(六)機關運行費263117元,較2018年增加6888元,增加2.7%。主要原因是包含辦公費、水電暖費、差率費公務接待費、電話費等。

五、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2019年預算無政府性基金預算支出,相關表格爲空表,2019年使用政府性基金預算支出0萬元。

(二)非稅收入情況

2019年本部門共有1個單位涉及非稅收入,2019年計劃征收0.00元。

(三)政府采購情況

2019年機關及所屬預算單位政府采購預算總額152100元,其中:政府采購貨物預算35000元,政府采購工程預算0.00元,政府采購服務預算117100元。

(四)國有資産占用情況

上年末固定資産金額爲999999元。其中:辦公用房0平方米,價值0.00元。部門及所屬預算單位共有公務用車0輛,價值0.00元。單價20萬元以上的設備價值0.00元。

(五)部門績效評價進展情況

2019年預算中實行績效目標管理的項目0個。涉及縣級財政安排一般公共預算財政撥款0.00元。

六、名詞解釋

財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

經濟分類:按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。

一般公共服務支出:指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。

社會保障和就業支出:指用于社會保障和就業方面的支出。

醫療衛生與計劃生育支出:指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

節能環保支出:指用于節能環保方面的支出。

住房保障支出:按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

轉移性支出:反映政府的轉移性支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建築物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

基本支出:反映單位爲保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

項目支出:反映單位爲完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的支出。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資産(不含車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

培訓費:反映因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公務用車:指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執勤執法用車。

公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。

生活補助:反映行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費等。

采暖補貼:反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼。

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