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神马电影殘聯2018年度部門決算情況說明

發布時間: 2019-08-23 14:56:40 背景色:
索引號 620721037/2019-00239 發文字號
關鍵詞 發布機構 神马电影財政局
公開形式 主動公開 責任部門 神马电影殘聯
生成日期 2019-08-23 14:56:40 是否有效

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.廣泛聽取殘疾人意見,反應殘疾人需求,維護殘疾人 權益,爲殘疾人服務。

2.團結、教育殘疾人,遵紀守法,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,爲社會主義建設貢獻力量。

3.宣傳殘疾人事業,弘揚人道主義精神,動員全社會理解,尊重、關心、幫助殘疾人。

4.開展殘疾人康複、教育、勞動就業、社會保障、扶貧解困,文化體育等工作,促進殘疾人平等參與社會你,共享社會資源,提高殘疾人社會地位。

5.協助政府研究,制定和實施殘疾人事業法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

6.承擔政府殘疾人工作委員會的日常事務,做好協調和服務工作。

7.指導和管理各類殘疾人社團組織。

8.承辦縣委縣政府交辦的各項工作。

(二)機構設置

神马电影殘聯属参照管理的事业单位,参照管理事业编制5个,参照管理在职人员3人,工勤人员1人,财政补助人员1人,与上年相比增加1人。退休人员5人,增加1人。

(三) 部門決算單位構成

神马电影殘聯属参照管理的事业单位,一级预算单位,执行事业单位会计制度。与上年相比,无变动。部门决算范围的人员共10人,参照管理事业编制5个,参照管理在职人员3人,工勤人员1人,财政补助人员1人,与上年相比增加1人。退休人员5人,增加1人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計150.47萬元,支出總計154.18萬元。與2017年決算數相比,收入減少43.66萬元,減少22.06%,支出減少54.57萬元,減少26.15%。主要原因是2018年減少了殘疾人無障礙改造項目資金。

本部門2018年度收入合計150.47萬元,其中:財政撥款收入150.47萬元,占100%。

本部門2018年度支出合計154.18萬元,其中:基本支出129.86萬元,占84.23%;項目支出24.32萬元,占15.77%; 

本部門2018年度年末結轉和結余0.74萬元,較上年減少3.71萬元,主要原因是本年項目資金減少,本年度項目資金已全部支付完畢。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入150.47萬元,較上年決算數減少47.36萬元,減少23.94%。主要原因是2018年減少了殘疾人無障礙改造項目資金。較年初預算數增加4.4萬元,增長3%。主要原因是調入工作人員1人,經費有所增加。

本部門2018年度財政撥款支出154.18萬元,較上年決算數減少54.57萬元,減少26.15%。主要原因是本年度項目資金有所減少。較年初預算數增加8.05萬元,增長5%。主要原因是調入工作人員1人,經費有所增加。 

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出154.18万元,占100%,较年初预算数增加8.11万元,主要原因是调入工作人员1人,经费有所增加;社会保障与就业支出139.09万元,占90.21%, 较年初预算数增加55.26万元,主要原因是单位增加了工作人员,增加了基本支出;住房保障支出6.72万元,占4.3%,较年初预算数增加2.56万元,主要原因是是调入工作人员1人;其他支出8.36万元,占5.4%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出154.18萬元。其中:人員經費109.92萬元,較上年減少29.23萬元,主要原因是退休人員1人,單位臨時工減少1人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費19.94萬元,較上年增加6.19萬元,主要原因是單位新調入工作人員1人且物價上漲。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計0.89萬元,較年初預算數增加0.49萬元,主要原因是2018年增加全市殘疾人就業工作觀摩會,從而增加了接待費用。較上年支出數增加0.14萬元,主要原因是2018年增加全市殘疾人就業工作觀摩會,從而增加了接待費用。

(二)“三公”經費分項支出情況。

公務接待費0.89萬元,主要用于接待主要用于接受上級部門檢查指導工作及全市殘疾人就業工作觀摩會發生的接待支出等,費用支出較年初預算數增加0.49萬元,主要原因是主要原因是2018年增加全市殘疾人就業工作觀摩會,從而增加了接待費用。較上年支出數增加0.14萬元,主要原因是是2018年增加全市殘疾人就業工作觀摩會,從而增加了接待費用。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門沒有因公出國(境)人員,公務車保有量爲0輛;國內公務接待5批次,128人,2018年度本部門人均接待費69.48元,

五、其他需要說明的事項

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出19.94万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加6.19万元,增长45%,主要原因是单位新调入工作人员1人。

(二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018 年本部門政府采購支出總額2.47萬元,其中:政府采購貨物支出2.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.3萬元。主要用于采購辦公用品、印刷品、印刷服務費及電腦等。

(四)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金24.32萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對7個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出22.02萬元。

項目績效評價結果根據年初設定的績效目標,殘疾人事業發展補助資金自評優。項目全年預算數爲24.32萬元,執行數爲24.32萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是改善了困難殘疾人生活狀況,激發了他們的生活積極性,二是改善了殘疾兒童康複狀況,減輕了殘疾兒童家庭負擔,三是持續提高了殘疾人的生活水平,改善了殘疾人生活狀況,加強了殘疾人融入社會生活能力。發現的主要問題及原因一是部分殘疾人對相關政策了解不清楚還未真正享受殘疾人惠民惠農政策,二是由于基礎數據管理不夠精細,自上而下設立目標具有實施上的不確定性,導致部年初目標實施有所滯後。下一步改進措施:一是將進一步發揮“量體裁衣”式平台作用,加強殘疾人需求統計,提升基礎數據管理水平,科學合理設立績效目標;二是充分發揮鄉鎮殘聯殘疾人專職委員作用,加強督促指導,確保完成年度績效目標。

殘疾人事業發展補助資金項目績效自評綜述:我縣殘聯精心組織、謀劃,通過認真實施項目,包括殘疾兒童在內的殘疾人康複水平有所加強,殘疾兒童學前教育入園率、鞏固率有所提高,殘疾人機動輪椅車車主出行和居家生活日漸便利,殘疾人享有公共文化服務水平有所提升,接受農村實用技術培訓的殘疾人受教育水平和生活生産能力不斷增強,著力改善了殘疾人生活狀況,提高了殘疾人融入社會生活的能力,殘疾人社會適應能力得到顯著變化,關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍得到明顯提高。尤其是康複項目實施成效明顯,提高了我省殘疾人康複服務能力、改善了殘疾兒童功能狀況補償了殘疾人的功能,起到“康複一人,歡樂一家”的效果,增強全省殘疾人生活自理能力,改善了殘疾人生産生活和生存狀況,從而減輕了殘疾人家庭經濟負擔,更好地實現人生價值。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括來納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入,捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上爲常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

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