神马电影

當前位置:首頁 > 神马电影 > 神马电影目录 > 財政決算

神马电影建設局2018年度部門決算情況說明

發布時間: 2019-08-23 16:39:12 背景色:
索引號 620721037/2019-00233 發文字號
關鍵詞 發布機構 神马电影財政局
公開形式 主動公開 責任部門 神马电影建設局
生成日期 2019-08-23 16:39:12 是否有效

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行國家有關住房和城鄉建設行政管理的法律、法規和方針、政策,擬訂報批全縣基本建設、工程建設、城市建設、村鎮建設、房屋建築、市政公用事業發展戰略、中長期規劃及規範性文件並監督實施。

2.負責全縣住房制度改革,依法監督、規範全縣房産市場;負責全縣商品房預(銷)售管理工作;管理房産轉讓、抵押、租賃、房産交易、價格評估和中介服務工作;發布房産市場信息;負責房屋産權、産籍管理工作,核發房屋有關權屬證書;管理房屋産籍檔案和房産測繪工作。

3.指導房地産開發經營、城市房屋拆遷和物業管理工作,推動城鎮住宅建設,承擔保障城鎮低收入家庭住房建設工作。

4.城市規劃和城市建設管理,負責城鄉規劃區內建設項目的規劃審批,參與土地利用總體規劃的制定、城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作。

5.管理全縣建築活動,規範建築市場,監督管理建築市場准入、工程招投標、工程監督以及工程質量和安全,負責建設項目的報建、開工許可、驗收備案工作。組織或參與工程質量、安全事故的調查處理。

6.承擔規範村鎮建設,指導全縣村鎮建設的責任。指導村鎮規劃編制、農村住房建設和危房改造;指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作;指導村鎮統一開發、綜合建設和重點鎮的建設等工作。

7.負責縣政府投資項目代建管理工作。

8.負責市政公用設施建設、安全和應急管理;指導城市供水、燃氣熱力、市政設施、垃圾與汙水處理、園林綠化、城市雕塑、市容環衛等工作;負責和指導城市規劃區內地下水的開發利用與保護工作。

9.負責全縣城區住宅物業的行業管理,協調做好本縣城市住宅公用設施設備維修基金的歸集、使用和管理,並指導做好公用設施的維修養護。

10.監督各類房屋建築及其附屬設施和城市市政建設工程的抗震設防;指導城市地下空間的開發和利用。

11.負責人民防空辦公室的日常工作。

12.承辦縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

1.部門成立時間及單位構成

神马电影住房和城鄉建設局成立于是2010年6月12日(縣委發〔2010〕36號文件),內設機構設置如下:下設辦公室、規劃、建管、財務等4個股室;人防辦爲正科事業單位;下轄城市監察隊、建管站爲副科級事業單位。縣房産管理局在縣建設局挂牌。

2.人員情況:單位共計事業編制25人;在職人員23人,其中:參公人員9人,事業管理人員1人,專業技術人員11人,行政工勤人員2人。退休6人,公益性崗位人員2人。

(由部門根據實際情況詳細說明)

本部分至少應包含本部門職責、機構設置兩項詳細信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。

2.部門決算單位構成

神马电影住房和城鄉建設局成立于是2010年6月12日(縣委發〔2010〕36號文件),內設機構設置如下:下設辦公室、規劃、建管、財務等4個股室;人防辦爲正科事業單位;下轄城市監察隊、建管站爲副科級事業單位。縣房産管理局在縣建設局挂牌。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計6502.9萬元,支出總計6502.9萬元。與2017年決算數相比,收入增加4661.47萬元,增長71.38%,支出增加4406.72萬元,增長74.60%。主要原因是根據本年度建設計劃,縣級財政對城市基礎設施建設項目預算投入增加。

本部門2018年度收入合計7072.46萬元,其中:財政撥款收入6502.9萬元,占8.05%;上級補助收入0萬元,占0%; 事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%; 附屬單位上繳收入0萬元,占0%; 其他收入427.04萬元,占6.03%。 (部門根據實際情況,若某一項收入爲零,將其刪除,不用表述)。

本部門2018年度支出合計7072.46萬元,其中:基本支出381.24萬元,占5.39%;項目支出6691.22萬元,占94.61%;上繳上級支出0萬元,占0%; 經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。(部門根據實際情況,若某一項收入爲零,將其刪除,不用表述)。

本部門2018年度年末結轉和結余萬元,較上年增加0萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入7072.46萬元,較上年決算數增加5231.03萬元,增長73.96%。主要原因主要原因是根據本年度建設計劃,縣級財政對城市基礎設施建設項目預算投入增加,較年初預算數增加0萬元,增長0%。主要原因是根據本年度建設計劃,縣級財政對城市基礎設施建設項目預算投入增加。

本部門2018年度財政撥款支出7072萬元,較上年決算數增加5276.28萬元,增長74.60%。主要原因是主要原因是根據本年度建設計劃,縣級財政對城市基礎設施建設項目預算投入增加。較年初預算數增加0萬元,增長0%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出405.33万元,占5.73%,较年初预算数增加34.17万元,主要原因是根据本年度建设计划,县级财政对城市基础设施建设项目预算投入增加。公共安全支出400万元,占5.66%,较年初预算数增加万元,主要原因是根据本年度建设计划,县级财政对城市基础设施建设项目预算投入增加。社会保障与就业支出8.96万元,占0.12%,较年初预算数增加万元,主要原因是;节能环保支出3357.44万元,占47.37%,较年初预算数增加0万元,主要原因是县级财政对城市基础设施建设项目预算投入增加;城乡社区支出2623.13万元,占37.09%,较年初预算数增加0万元,主要原因是县级财政对城市基础设施建设项目预算投入增加;农林水支出92.20万元,占1.30%,较年初预算数增加0万元根据本年度建设计划。主要原因是县级财政对城市基础设施建设项目预算投入增加,住房保障支出185.40万元,占2.62%,较年初预算数增加0万元,主要原因是县级财政对城市基础设施建设项目预算投入增加 (根据部门实际情况,若某一项支出为零,将其删除,不用表述)。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出7072.46万元。其中:人员经费314.89万元,较上年增加43.09万元,主要原因是本年度增人增资 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。公用经费66.34万元,较上年增加7.87万元,主要原因是物价上涨购买固定资产等),公用经费用途主要包括...... (部门根据实际情况补充, 如办公费、印刷费、咨询费、手续费等)。

注:本部分至少應包括單位收入、支出、結轉(余)等決算數據的具體情況,並說明上下年收支增減變化情況和原因、預決算收支差異情況和原因等。其他內容部門可根據需要進行增加補充。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計1.12萬元,較年初預算數增加0.01萬元,主要原因是檢查人員和次數增多(人防室內演練以及全域無垃圾的監督檢查等)。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費0萬元。

公務接待費1.12萬元,主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數增加0.01萬元,主要原因是檢查人員和次數增多 (部門根據實際情況補充),較上年支出數增加0.54萬元,主要原因是檢查人員和次數增多(人防室內演練以及全域無垃圾的監督檢查等)。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲0輛;國內公務接待0批次,0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人;2018年度本部門人均接待費0萬元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元 (部门根据实际情况填列,如本单位今年召开了部门决算公开培训会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成等)。

注:本部分至少應包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。

(二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、 特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,(其他用車根據汽車用途情況進行說明)。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

注:本部分至少應包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。

(三)政府采購支出情況說明。2018 年本部門政府采購支出總額9.28萬元,其中:政府采購貨物支出9.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購電腦、打印機、複印機等(由部門根據實際采購情況補充說明)。

2018年新增固定資産92765元,其中:通過政府采購辦公室采購購電腦6台26130元、彩色打印機2000元、複印機1台8900元、打印機3台3600元、筆記本電腦1台4500元。展板3塊41385元、碎紙機一台1000元、一體機1台2450元、針式打印機一台2800元。截止2018年底固定資産原值5493953元。

注:本部分至少應包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。

(四)預算績效管理情況說明(如有,需另附績效評價報告)。根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。共組織對0、0等0個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元。其中,對0、項目分別委托0等第三方機構開展績效評價。共組織對0等0個下屬部門開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元。其中,對0等部門整體支出分別委托0等第三方機構開展績效評價。

項目績效評價結果(如有),應當按照如下格式說明:根據年初設定的績效目標,0項目自評得分爲0分(或優、良、中、差)。項目全年預算數爲0萬元,執行數爲0萬元,完成預算的0%。

在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括來納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入,捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上爲常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

點擊下載:神马电影建設局2018年度部門決算情況說明表.xls